Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT, DE 02/01/2025. |
2.500,00 |
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| 03/02/2025 |
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF JAN/25. |
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220,56 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,56 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25. |
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803,34 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25. |
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803,34 |
| TOTAL |
2.500,00 |
1.023,90 |
1.023,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.476,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
