| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 08 GAL: tinta ESM industrial Branco Puro 3,6L 02 – Aquisição de 02 GAL: Tinta ESM Industrial Azul New Holland 3,6L 03 – Aquisição de 15 GAL: Tinta ESM Industrial Amarelo SEG 8/12 3,6L 04 – Aquisição de 40 unidades:Rolo Pinta Mais 2012 9CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM PINTURAS DE CORDÕES EM RUAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2025. | 3.785,00 | 3.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 08 GAL: tinta ESM industrial Branco Puro 3,6L 02 – Aquisição de 02 GAL: Tinta ESM Industrial Azul New Holland 3,6L 03 – Aquisição de 15 GAL: Tinta ESM Industrial Amarelo SEG 8/12 3,6L 04 – Aquisição de 40 unidades:Rolo Pinta Mais 2012 9CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM PINTURAS DE CORDÕES EM RUAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2025. | 3.785,00 | ||
| 10/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM PINTURAS DE CORDÕES EM RUAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2025.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1463 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO G. NEVES. | 3.785,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.785,00 | ||
| TOTAL | 3.785,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
