Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 08 GAL: tinta ESM industrial Branco Puro 3,6L 02 – Aquisição de 02 GAL: Tinta ESM Industrial Azul New Holland 3,6L 03 – Aquisição de 15 GAL: Tinta ESM Industrial Amarelo SEG 8/12 3,6L 04 – Aquisição de 40 unidades:Rolo Pinta Mais 2012 9CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM PINTURAS DE CORDÕES EM RUAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2025.
3.785,00
3.785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
MATERIAIS DIVERSOS - 01 - Aquisição de 08 GAL: tinta ESM industrial Branco Puro 3,6L 02 – Aquisição de 02 GAL: Tinta ESM Industrial Azul New Holland 3,6L 03 – Aquisição de 15 GAL: Tinta ESM Industrial Amarelo SEG 8/12 3,6L 04 – Aquisição de 40 unidades:Rolo Pinta Mais 2012 9CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM PINTURAS DE CORDÕES EM RUAS DIVERSAS CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2025.
3.785,00
TOTAL
3.785,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.785,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
