Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2111
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - dapagliflozina 10 mg + metformina 1000 mg: TOTAL 60 cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAPAGLIFOZINA 10MG+METFORMINA 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001527-47.2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 181/2025.
385,90
385,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - dapagliflozina 10 mg + metformina 1000 mg: TOTAL 60 cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAPAGLIFOZINA 10MG+METFORMINA 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001527-47.2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 181/2025.
385,90
21/03/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAPAGLIFOZINA 10MG+METFORMINA 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001527-47.2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 12/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 181/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 964 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
385,90
28/03/2025
Pagamento de Empenho 2111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
385,90
TOTAL
385,90
385,90
385,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
