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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2115	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ENGRENAGENS CENTRAL DO TANDEM PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ENGRENAGENS CENTRAL DO TANDEM PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025.	3.800,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ENGRENAGENS CENTRAL DO TANDEM PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		3.800,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00