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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2116	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO SAE 50 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025.	0,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO SAE 50 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025.	4.250,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO SAE 50 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 424/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		4.250,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.250,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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