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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2151	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025.	1.740,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		1.740,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00