| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025. | 0,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025. | 1.740,00 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AH 12V DESTINADAS PARA O ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE ORDEM DE SERVIÇO 451/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 1.740,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
