Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XANGRI-LÁ/RS, DOS DIAS 19 À 21/02/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO 2025, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
1.145,20
1.145,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XANGRI-LÁ/RS, DOS DIAS 19 À 21/02/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO 2025, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
1.145,20
18/02/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XANGRI-LÁ/RS, DOS DIAS 19 À 21/02/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO 2025, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
1.145,20
19/02/2025
Pagamento de Empenho 2155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.145,20
TOTAL
1.145,20
1.145,20
1.145,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
