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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2160	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMPENHO Nº 316/2025.	0,00	3.827,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMPENHO Nº 316/2025.	3.827,32
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5593 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		3.827,32
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.827,32
TOTAL		3.827,32	3.827,32	3.827,32
SALDO A PAGAR				0,00