| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMP. AO Nº 320/2025. | 0,00 | 4.374,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMP. AO Nº 320/2025. | 4.374,08 | ||
| 25/03/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMP. AO Nº 320/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5589 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. | 4.374,08 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 2164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.374,08 | ||
| TOTAL | 4.374,08 | 4.374,08 | 4.374,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
