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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	217	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	65.375,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	65.375,46
TOTAL		65.375,46	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				65.375,46

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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