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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	217	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	0,00	65.375,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 7.263,94. VIGÊNCIA: 09/09/2025.	65.375,46
31/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 . LIQUIDADO CFE NF Nº 1083 E 2377434 ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JANEIRO/25		7.263,94
17/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.915,27
17/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 217/2025			348,67
25/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60734; D/2437488; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25		7.263,94
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/60734; D/2437488; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25			6.915,27
14/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 217/2025			348,67
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº U/121671; D/2498856; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25.		7.263,94
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº U/121671; D/2498856; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25.			6.915,27
15/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 217/2025			348,67
TOTAL		65.375,46	21.791,82	21.791,82
SALDO A PAGAR				43.583,64

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2025	348,67	415/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/02/2025	348,67	878/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/03/2025	348,67	1481/2025	Lançada
TOTAL		1.046,01