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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMP.COMP AO Nº 325/2025	0,00	273,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMP.COMP AO Nº 325/2025	273,38
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMP.COMP AO Nº 325/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5585 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		273,38
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2170/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			273,38
TOTAL		273,38	273,38	273,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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