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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2175	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP COMP. AO Nº 331/2025.	0,00	1.093,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP COMP. AO Nº 331/2025.	1.093,52
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP COMP. AO Nº 331/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25.		1.093,52
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,52
TOTAL		1.093,52	1.093,52	1.093,52
SALDO A PAGAR				0,00