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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMP. AO Nº 332/2025	0,00	2.187,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMP. AO Nº 332/2025	2.187,04
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5582 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MARÇO/25.		2.187,04
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.187,04
TOTAL		2.187,04	2.187,04	2.187,04
SALDO A PAGAR				0,00