| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LILIANE MARCON |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025. | 89,00 | ||
| 18/02/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL. | 89,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 2180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
