SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025.
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025.
89,00
18/02/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EXCEDENTE DE DESPESA PAGA COM ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE VENÂNCIO AIRES/RS, CFE MEMORANDO 470/2025, DE 17/02/2025. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL.
89,00
TOTAL
89,00
89,00
0,00
SALDO A PAGAR
89,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
