Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2183	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMP. COMPL AO Nº 341/2025.	0,00	2.187,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. EMP. COMPL AO Nº 341/2025.	2.187,04
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5597 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF MARÇO/25.		2.187,04
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.187,04
TOTAL		2.187,04	2.187,04	2.187,04
SALDO A PAGAR				0,00