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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2188	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	0,00	165.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	165.000,00
TOTAL		165.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				165.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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