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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMPL. AO Nº 349/2025.	0,00	546,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMPL. AO Nº 349/2025.	546,76
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.EMP. COMPL. AO Nº 349/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5573 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MARÇO/25.		546,76
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			546,76
TOTAL		546,76	546,76	546,76
SALDO A PAGAR				0,00