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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2194 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. 0,00 135.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. 135.000,00
27/02/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/286 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. 2.812,48
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.812,48
31/03/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/293 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. 13.359,28
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.359,28
30/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 14.062,40
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.062,40
30/05/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/310 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. 14.765,52
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.765,52
30/06/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/316 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. 13.359,28
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.359,28
31/07/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/328 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS MÊS DE JULHO/2025. 9.843,68
05/08/2025 Pagamento via Retorno Bancário 9.282,60
05/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2194/2025 236,24
05/08/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2194/2025 324,84
TOTAL 135.000,00 68.202,64 68.202,64
SALDO A PAGAR 66.797,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2025 236,24 4970/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2025 324,84 4970/2025 Lançada
TOTAL   561,08