Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
90.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/288 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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1.832,94 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.832,94 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/294 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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8.706,48 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.706,48 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/305 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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9.164,72 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.164,72 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/312 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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9.622,96 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.622,96 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/318 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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8.706,48 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.706,48 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/330 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS MÊS DE JULHO/2025. |
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6.415,30 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.049,64 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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153,96 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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211,70 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/338 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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9.622,96 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.074,46 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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230,95 |
| 05/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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317,55 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/344 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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10.081,19 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.506,58 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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241,94 |
| 06/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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332,67 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/351 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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10.081,19 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.506,58 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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241,94 |
| 05/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2195/2025 |
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332,67 |
| TOTAL |
90.000,00 |
74.234,22 |
74.234,22 |
| SALDO A PAGAR |
15.765,78 |
