Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2195	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	0,00	90.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	90.000,00
TOTAL		90.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				90.000,00