Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
90.000,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/288 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
1.832,94 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.832,94 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 105,10 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/294 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
|
8.706,48 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.706,48 |
| TOTAL |
90.000,00 |
10.539,42 |
10.539,42 |
| SALDO A PAGAR |
79.460,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
