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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2196	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DO TIPO BORRACHUDO 295/80 R22.5 ATEGO PARA USO NO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS 2013 PLACA IUU 4F51 FROTA 214, CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº 426/2025.	0,00	11.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DO TIPO BORRACHUDO 295/80 R22.5 ATEGO PARA USO NO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS 2013 PLACA IUU 4F51 FROTA 214, CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº 426/2025.	11.650,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DO TIPO BORRACHUDO 295/80 R22.5 ATEGO PARA USO NO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS 2013 PLACA IUU 4F51 FROTA 214, CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº 426/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		11.650,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.650,00
TOTAL		11.650,00	11.650,00	11.650,00
SALDO A PAGAR				0,00