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Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2197	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL NO JORNAL O ALTO JACUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/25, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA E TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023.	1.420,00	5.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL NO JORNAL O ALTO JACUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/25, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA E TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023.	5.680,00
10/03/2025	Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL NO JORNAL O ALTO JACUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/25, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA E TERMO DE CREDENCIAMENTO 131-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2741 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		5.680,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.680,00
TOTAL		5.680,00	5.680,00	5.680,00
SALDO A PAGAR				0,00