Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 453/25. |
0,00 |
746,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 453/25. |
746,00 |
|
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| TOTAL |
746,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
746,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
