VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2025. VALOR MENSAL: R$ 4.251,70.
0,00
29.761,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2025. VALOR MENSAL: R$ 4.251,70.
29.761,90
31/01/2025
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023.LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO 2377435 E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25.
4.251,70
18/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.047,62
18/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 220/2025
204,08
TOTAL
29.761,90
4.251,70
4.251,70
SALDO A PAGAR
25.510,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
