Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2025. VALOR MENSAL: R$ 4.251,70. |
29.761,90 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023.LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO 2377435 E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/25. |
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4.251,70 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.047,62 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 220/2025 |
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204,08 |
| 26/02/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO Nº 2437489 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25. |
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4.251,70 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO Nº 2437489 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/25. |
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4.047,62 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 220/2025 |
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204,08 |
| 20/03/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO Nº 2498857 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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4.251,70 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO Nº 2498857 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/25. |
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4.047,62 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 220/2025 |
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204,08 |
| TOTAL |
29.761,90 |
12.755,10 |
12.755,10 |
| SALDO A PAGAR |
17.006,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
