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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2204	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEESCAPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA CITROEN Bº 207 PLACA IZF 2G46 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 463/2025.	0,00	865,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEESCAPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA CITROEN Bº 207 PLACA IZF 2G46 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 463/2025.	865,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEESCAPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA CITROEN Bº 207 PLACA IZF 2G46 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 463/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 241 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		865,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			865,00
TOTAL		865,00	865,00	865,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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