Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEESCAPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA CITROEN Bº 207 PLACA IZF 2G46 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 463/2025. |
0,00 |
865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEESCAPAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA CITROEN Bº 207 PLACA IZF 2G46 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 463/2025. |
865,00 |
|
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| TOTAL |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
865,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
