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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2205	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	168.000,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/382 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		3.511,46
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.511,46
27/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		2.266,00
27/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 170 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO.		947,60
31/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/383 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		16.679,45
31/03/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDO		-2.266,00
31/03/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDO		-947,60
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/383 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.			16.679,45
TOTAL		168.000,00	20.190,91	20.190,91
SALDO A PAGAR				147.809,09