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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	0,00	86.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026.	86.200,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/559 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025.		2.492,53
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.492,53
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/560 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025.		11.839,52
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.839,52
TOTAL		86.200,00	14.332,05	14.332,05
SALDO A PAGAR				71.867,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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