Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
102.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/252 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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2.134,28 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.134,28 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/253 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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10.137,83 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.137,83 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/256 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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10.671,40 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.671,40 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/259 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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11.204,97 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.204,97 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/263 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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10.137,83 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.137,83 |
| 31/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/265 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
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9.070,69 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.070,69 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/268 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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11.204,97 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.204,97 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/270 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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11.738,54 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.738,54 |
| 31/10/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/274 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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12.272,11 |
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| TOTAL |
102.000,00 |
88.572,62 |
76.300,51 |
| SALDO A PAGAR |
25.699,49 |
