Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
102.000,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/252 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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2.134,28 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.134,28 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/253 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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10.137,83 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.137,83 |
| TOTAL |
102.000,00 |
12.272,11 |
12.272,11 |
| SALDO A PAGAR |
89.727,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
