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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	2208	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	205,66
120.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 056/2025 E ORDEM DE COMPRA 107/2023.	2,50	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 056/2025 E ORDEM DE COMPRA 107/2023.	505,66
TOTAL		505,66	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				505,66

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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