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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	2208	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	205,66
120.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 056/2025 E ORDEM DE COMPRA 107/2023.	2,50	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 056/2025 E ORDEM DE COMPRA 107/2023.	505,66
21/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 056/2025 E ORDEM DE COMPRA 107/2023. LIQUIDDO CFME DANFE 59201284/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		505,66
06/03/2025	Pagamento de Empenho 2208/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			505,66
TOTAL		505,66	505,66	505,66
SALDO A PAGAR				0,00