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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	2209	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 POTES DE SALADAS DE FRUTAS PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO NO DIA 19/02 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2O23 E ORDEM DE COMPRA 190/2025.	5,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 POTES DE SALADAS DE FRUTAS PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO NO DIA 19/02 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2O23 E ORDEM DE COMPRA 190/2025.	275,00
21/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 POTES DE SALADAS DE FRUTAS PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO NO DIA 19/02 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2O23 E ORDEM DE COMPRA 190/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 59201233 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		275,00
06/03/2025	Pagamento de Empenho 2209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00