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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	TINTA, - ACR SUPER COBERTURA BASE CLARA SB 3,2 L	139,00	417,00
1.00	TINTA, - ACR SUPER COBERTUTA BASE MEDIA SB 16,2L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 191/2025.	598,00	598,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	TINTA, - ACR SUPER COBERTURA BASE CLARA SB 3,2 L TINTA, - ACR SUPER COBERTUTA BASE MEDIA SB 16,2L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 191/2025.	1.015,00
TOTAL		1.015,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.015,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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