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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2211	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ROLO 9 cm	15,00	75,00
2.00	BANDEJA	14,00	28,00
5.00	TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025.	17,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	ROLO 9 cm BANDEJA TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025.	188,00
10/03/2025	ROLO 9 cm BANDEJA TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1465 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO MARCIO GILVANO NEVES.		188,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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