| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ROLO 9 cm | 15,00 | 75,00 |
| 2.00 | BANDEJA | 14,00 | 28,00 |
| 5.00 | TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025. | 17,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | ROLO 9 cm BANDEJA TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025. | 188,00 | ||
| 10/03/2025 | ROLO 9 cm BANDEJA TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS DA RUA GENERAL OSÓRIO NO CENTRO DA CIDADE, CFME DFD SMOV 24/2025 E ORDEM DE COMPRA 192/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1465 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO MARCIO GILVANO NEVES. | 188,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
