Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2212
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Imipramina 25 mg: Caixa c/ 20 cp
VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIPRAMINA 25MG DESTINADO PARA CRIANÇA POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFME DFD SS/FARMÁCIA 058/2025 E ORDEM DE COMPRA 193/2025.
10,75
10,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Imipramina 25 mg: Caixa c/ 20 cp
VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIPRAMINA 25MG DESTINADO PARA CRIANÇA POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFME DFD SS/FARMÁCIA 058/2025 E ORDEM DE COMPRA 193/2025.
10,75
24/02/2025
VALOR REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIPRAMINA 25MG DESTINADO PARA CRIANÇA POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CFME DFD SS/FARMÁCIA 058/2025 E ORDEM DE COMPRA 193/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 030/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
10,75
07/03/2025
Pagamento de Empenho 2212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,75
TOTAL
10,75
10,75
10,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
