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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2214	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 E LUBRIFICANTE 80W90 PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025.	0,00	2.737,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 E LUBRIFICANTE 80W90 PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025.	2.737,25
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 E LUBRIFICANTE 80W90 PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		2.737,25
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.737,25
TOTAL		2.737,25	2.737,25	2.737,25
SALDO A PAGAR				0,00