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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2215	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025.	0,00	3.082,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025.	3.082,80
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV FROTA 218, CFE ORDEM DE SERVIÇO 410/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		3.082,80
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.082,80
TOTAL		3.082,80	3.082,80	3.082,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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