Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK FROTA 162, CFE ORDEM DE SERVIÇO 445/2025. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK FROTA 162, CFE ORDEM DE SERVIÇO 445/2025. |
435,00 |
|
|
| TOTAL |
435,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
435,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
