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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	63 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025.	200,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		200,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00