| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025. | 200,00 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ PLACA IUU 4F51 FROTA 214 DOS BOMBEIROS, CFE ORDEM DE SERVIÇO 470/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 200,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
