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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2222	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 416/2025.	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 416/2025.	135,00
12/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE ORDEM DE SERVIÇO 416/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		135,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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