Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
223
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
3.100,00
07/03/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZEDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN E FEV/25
668,77
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
668,77
TOTAL
3.100,00
668,77
668,77
SALDO A PAGAR
2.431,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
