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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	2240	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	5,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	80,00
11/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59462610 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		80,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 2240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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