| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 5,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 80,00 | ||
| 11/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59462610 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 80,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
