| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
| Número do empenho: | 2241 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bobina para aparelho de eletrocardiograma - Tamanho 50mmx30m. | 8,27 | 82,70 |
| 50.00 | Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAMA E SENHAS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME DFD 059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 E ORDEM DE COMPRA 199/2025. | 6,48 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Bobina para aparelho de eletrocardiograma - Tamanho 50mmx30m. Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAMA E SENHAS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME DFD 059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 E ORDEM DE COMPRA 199/2025. | 406,70 | ||
| 09/05/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAMA E SENHAS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME DFD 059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 E ORDEM DE COMPRA 199/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 406,70 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2025 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO - 34710 | 406,70 | ||
| TOTAL | 406,70 | 406,70 | 406,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
