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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	2242	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CRONOS 219, CRONOS 220 E SPIN 226, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 200/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CRONOS 219, CRONOS 220 E SPIN 226, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 200/2025.	190,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS CRONOS 219, CRONOS 220 E SPIN 226, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 200/2025. LIQUIDADO CFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SS MAURO C. CONSTANTINO.		190,00
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2025 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00