Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2246	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO GABINETE DA PREFEITA, NA SALA DA PREFEITA E NA SALA DO VICE PREFEITO, CFME DFD SAP 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2025.	150,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO GABINETE DA PREFEITA, NA SALA DA PREFEITA E NA SALA DO VICE PREFEITO, CFME DFD SAP 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2025.	1.200,00
27/02/2025	VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO GABINETE DA PREFEITA, NA SALA DA PREFEITA E NA SALA DO VICE PREFEITO, CFME DFD SAP 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 202/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		1.200,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00