| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.13 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DA CASA DE CULTURA, CFME DFD 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 203/2025. | 150,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DA CASA DE CULTURA, CFME DFD 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 203/2025. | 470,00 | ||
| 27/02/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DA CASA DE CULTURA, CFME DFD 016/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 203/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 470,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 2249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
