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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2251	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZO NOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME DFD SAP 016/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 205/2025.	150,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZO NOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME DFD SAP 016/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 205/2025.	1.500,00
27/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZO NOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME DFD SAP 016/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 205/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		1.500,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00