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Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015	Exportar os Dados

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1139.40	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA DE PISOS E PAREDES DA ALA ANTIGA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD 037/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2025.	13,28	15.131,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA DE PISOS E PAREDES DA ALA ANTIGA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD 037/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2025.	15.131,23
24/02/2025	VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA DE PISOS E PAREDES DA ALA ANTIGA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD 037/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUARDO KRAMMES.		15.131,23
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2025 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445			15.131,23
TOTAL		15.131,23	15.131,23	15.131,23
SALDO A PAGAR				0,00