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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1139.40	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA DE PISOS E PAREDES DA ALA ANTIGA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD 037/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2025.	13,28	15.131,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA DE PISOS E PAREDES DA ALA ANTIGA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME DFD 037/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 208/2025.	15.131,23
TOTAL		15.131,23	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.131,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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