| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REF. LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CRONOS FROTA 219 E SPIN FROTA 227 DA SEC. DA SAÚDE, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 209/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REF. LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CRONOS FROTA 219 E SPIN FROTA 227 DA SEC. DA SAÚDE, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 209/2025. | 160,00 | ||
| 27/02/2025 | VALOR REF. LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CRONOS FROTA 219 E SPIN FROTA 227 DA SEC. DA SAÚDE, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 209/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 381 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SS MAURO C CONSTANTINO. | 160,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 2257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
