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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE VAN FROTA 223, MONTANA FROTA 200 E KA FROTA 194, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 010/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE VAN FROTA 223, MONTANA FROTA 200 E KA FROTA 194, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 010/2025.	190,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE VAN FROTA 223, MONTANA FROTA 200 E KA FROTA 194, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 010/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB DA SS MAURO C. CONSTANTINO.		190,00
12/03/2025	Pagamento de Empenho 2258/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00