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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE VAN FROTA 223, MONTANA FROTA 200 E KA FROTA 194, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 010/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE VAN FROTA 223, MONTANA FROTA 200 E KA FROTA 194, CFME DFD SS/AGENDAMENTOS 010/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 010/2025.	190,00
TOTAL		190,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				190,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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