Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
9.700,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES. JAN/25. |
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1.060,70 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.060,70 |
| 27/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERTÁRO DE OBRAS MARCIO NEVES.REF FEV/25 |
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958,22 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERTÁRO DE OBRAS MARCIO NEVES.REF FEV/25 |
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|
958,22 |
| 27/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES.MARÇO/25. |
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952,47 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS(OFICINA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES.MARÇO/25. |
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952,47 |
| TOTAL |
9.700,00 |
2.971,39 |
2.971,39 |
| SALDO A PAGAR |
6.728,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
