STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Passo Fundo/RS., por motivo de: Levar familiares de paciente para fazer visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 278/2025.
Conforme requisição n°278/2025
Data e Hora Inicial: 19/02/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 19/02/2025 - 17:30
336,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
Destino: Passo Fundo/RS., por motivo de: Levar familiares de paciente para fazer visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 278/2025.
Conforme requisição n°278/2025
Data e Hora Inicial: 19/02/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 19/02/2025 - 17:30
67,20
21/02/2025
Destino: Passo Fundo/RS., por motivo de: Levar familiares de paciente para fazer visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 278/2025.
Conforme requisição n°278/2025
Data e Hora Inicial: 19/02/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 19/02/2025 - 17:30
67,20
24/02/2025
Pagamento de Empenho 2270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
