STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente para visita e buscar material, CFME REQUISIÇÃO Nº 279/2025.
Conforme requisição n°279/2025
Data e Hora Inicial: 20/02/2025 - 06:10
Data e Hora Final : 20/02/2025 - 14:30
420,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente para visita e buscar material, CFME REQUISIÇÃO Nº 279/2025.
Conforme requisição n°279/2025
Data e Hora Inicial: 20/02/2025 - 06:10
Data e Hora Final : 20/02/2025 - 14:30
126,00
21/02/2025
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente para visita e buscar material, CFME REQUISIÇÃO Nº 279/2025.
Conforme requisição n°279/2025
Data e Hora Inicial: 20/02/2025 - 06:10
Data e Hora Final : 20/02/2025 - 14:30
126,00
24/02/2025
Pagamento de Empenho 2271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
